物料管控流程

1.0 目的：
規范公司生產物料及非生產物料/品的請購、審批、控制等作業管理秩序。合理購料及備置庫存，保證生產正常運作。確保作業窗口統一，控制預防呆、廢料的產生，合理控制采購及庫存成本。
2.0 范圍：
適用于電器公司的生產物料及非生產物料、物品的請購控制。
3.0 定義無
3.1 生產物料
　3.1.1 生產主料：
　　　　主要指產品的BOM清單上的所有物料。
3.1.2 生產輔料：
主要指勞保用品、機器設備維修的各類配件及工具、以及產品BOM上無作說明的生產過程中所需物料/品。
　3.1.3 樣品用料：
　主要指新產品開發及新物料開發所需的各類樣品物料。
　3.1.4 公司廣告宣傳類用品：
主要指公司宣傳、廣告等印刷類及輔助性物品。
3.2 機器、設備
3.2.1 生產用機器、設備：
主要指直接投入生產的各類機器、治夾具、模具、各類作業或
測試設備等。
3.2.2 非生產用機器、設備：
主要指部門建設性、日常事務性用料/品，非直接用于生產的機器、設備等。
3.3 非生產物料/品
3.3.1 文具及后勤用品：
主要指文具、禮品、廠服、環境衛生等各類用品。
4.0 部門職責
4.1 行政
4.1.1辦公用品、維修配件和文具、耗材及總務后勤各類用品的請購。
4.2 研發/工程
4.2.1部門所需樣品料件或部門所用物品的需求請購。
4.2.2 產品之BOM表與材料定額的制作。
4.2.3 生產物料的樣品或圖紙的提供及新開發物料的確認。
4.3 營銷部
4.3.1 及時提供《客戶訂貨單》至PMC部。
4.3.2 部門所需物料/品的需求請購。
4.4 人力資源部
　　4.4.1 公司廣告宣傳類用品的需求控制及請購。
　　4.4.2部門所需物料/品的需求請購。
4.5 PMC部
4.5.1 對所有生產主料進行請購控制。
4.5.2 對可定為安全庫存的生產輔料進行請購、控制。
4.5.3 部門所需物料/品的需求請購。
4.6 采購部
4.6.1 公司所有物料、物品的采購。
4.6.2 各新物料/品的打樣及供應商的開發。
4.6.3 部門所需物料/品的需求請購。
4.7 設備部
4.7.1 每月提供機器設備的保養、維修過程中常用的各類配件、工具的月用量至PMC部制定安全庫存表。
4.7.2 機器設備的保養、維修過程中非常用的各類配件、工具的請購。
4.7.3 部門所需物料/品或部門所用物品的需求請購。
4.8 品質部
4.8.1 對所有采購物料、物品進行品質檢驗判定及確認。
4.8.2 部門所需物料/品的需求請購。
4.9倉庫
4.9.1 公司所有物料、物品的收貨、發貨。（同時執行部份物品須以舊換新作業）
4.9.2 執行生產輔料及非生產物料、物品之安全庫存量的提報。
4.10 其它單位.
4.10.1 對本單位所需各類物料/品及時提出請購申請與報批。
5.0 程序
5.1 分類請購
5.1.1 公司所有物料、物品共分為三大類進行請購控制作業，分別為生產物料、機器/設備、
非生產物品。
5.1.2 生產物料共分為生產主料、生產輔料、樣品物料、公司廣告宣傳類用品等分四類請購控制。
生產主料：所有產品BOM表上均有的物料為生產主料，由PMC部請購控制。
生產輔料：所有產品的BOM表上均沒有作說明的物料，但生產過程中所需要用到
的輔助材料、機器配件、工具、勞保用品等均為生產輔料。輔料分為常用輔料和非常用生產輔料，常用輔料的劃分可由相關部門同PMC部依據生產輔料每月的用料情況而定。屬每月均需要用的生產輔料可劃分為常用輔料，屬每月偶然性用到的物料劃分為非常用物料。常用物料、物品的劃分由PMC部須在次月5號前主導進行篩選評估一次，作次月安全庫存量的限額變更。
常用生產輔料由PMC部制定安全庫存量進行控制，由倉管員依安全庫存量進行提報。
非常用生產輔料由使用單位提報申請,物控請購控制。
樣品物料：屬于研發部或工程部需新開發的物料由研發部或工程部請購控制。
屬采購部提出需新打樣確認或供應商開發所需要購買的物料均由采購部請購。
D. 公司廣告宣傳類用品：屬公司形象推廣、品牌建設、展示樣品、廣告宣傳等均由營銷部視業務需要進行請購。
　　5.1.3 機器設備共分為生產用機器、設備和非生產用的機器、設備兩大類分別請購控制。
A、生產用機器、設備：屬于直接投入生產中的各類機器、治夾具、模具、各類
　生產過程中的測試設備等均屬生產用機器、設備，屬生產用由生產部請購，屬設備部維修、保養過程中使用的由設備部請購。
B、非生產用的機器、設備：主要指部門建設性、日常事務性用料/品，非直接用于生產的機器、設備等。分別由各部門自行請購。
5.1.4 非生產物品：主要指文具、禮品、廠服、衛生、環境、及后勤等各類用品。可由人事、行政等部門同PMC部依據每月的用料情況，劃分為常用物品或非常用物品，常用物品可由PMC部制定安全庫存量進行控制，由倉庫負責提報。非常用物品可由人事、行政自行請購。常用物品的劃分由PMC部須在次月5號前主導進行篩選一次，作次月安全庫存量的限額變更。
5.2 分類控制
5.2.1 由PMC部主導，其它相關部門配合，將生產物料、機器/設備、非生產物品等依據每月所需使用的情況，分別劃分為依安全庫存請購控制或依《客戶訂貨單》和臨時請購控制。
　　A.安全庫存請購控制：安全庫存量 =（物料周期+緊急購料時間）×日用量
a、生產主料由PMC部依據產品BOM表的物料共用性較大及經常用到的物料和供貨的難易度等情況，進行制定安全庫存量請購，并制作《生產主料安全庫存表》由本部門經理確認后至倉庫、采購部、PMC部、生產部、營銷部會簽，后至常務副總審批，審批后至總經理核準。經核準后的《生產主料安全庫存表》方可執行安全請購控制作業。
b、生產部生產所用的生產輔料可由生產部提供各類《輔料月用量表》至倉庫主管確認，再由生產部將《輔料月用量表》至PMC部，PMC部可將常用輔料列為安全庫存請購之物料，并制定《生產輔料安全庫存表》經部門經理確認后至生產部、倉庫會簽，會簽后至常務副總審批后方可執行以安全庫存量方式請購控制作業。在未列入《生產輔料安全庫存表》的生產輔料由生產部提報,物控視需要請購。
c、設備部所用的生產輔料可由設備部提供各類《輔料月用量表》至倉庫主管確認，再由設備部將《輔料月用量表》至PMC部，PMC部可將常用輔料列為安全庫存請購之物料，并制定《生產輔料安全庫存表》經部門經理確認后至設備部、倉庫、會簽，會簽后至常務副總審批后方可執行以安全庫存量方式請購控制作業。在未列入《生產輔料安全庫存表》的生產輔料由設備部提報,物控視需要請購。
　　　　
d、各部門使用的機器/設備若和非生產物品，若需提出依安全庫存量的方式作業，可依安全庫存請購控制的2.3條進行作業。
e、各類需列入安全庫存請購控制的物料一律須每月重新評估一次，并須在每月5日前評估完畢，作業同上。
　　　　　f、經確認后的各類物料安全庫存表須派發至相關單位一份執行作業。
　　　　B.依客戶訂貨單或臨時請購控制
a、生產主料凡是沒有制定安全庫存量請購的物料、物品一律依《客戶訂貨單》的需求情況進行請購作業。
b、生產輔料凡是沒有制定安全庫存量請購的物料、物品一律由生產部或其他相關部門依據生產需要或生產量來進行請購作業。
c、其它各類物料、物品由各生產部門或其他各部門視需求提報,物控請購控制。
5.3 物料請購
5.3.1 生產主料
營銷部所制定的《銷售預測》、《促銷計劃》和未做庫存的《客戶訂單》以及須補貨至客戶等等方面的產品需求一律以《產品需求訂單》的方式傳達至PMC部，并考慮《產品周期表》上注明的產品周期時間，再在《產品需求訂單》上備注清楚需求類別及須入庫時間。入庫時間原則上只能大于或等于產品周期天數，若屬緊急需求時則依特殊情況處理。PMC部依據《產品需求訂單》作產能分析及生產計劃和交期回復至營銷部，若回復交期時因產能原因或物料原因不能滿足營銷部所要求入庫時間，PMC部應及時以會議方式或其它方式同營銷部作出交期協調。
PMC部物控依據《客戶訂貨單》對照BOM表、《生產主料安全庫存表》將物料分類分析，屬依《客戶訂貨單》請購的物料，對照物料倉庫庫存及之前未發料的《客戶訂貨單》作出物料實際需求，并制定《申購單》經部門經理審批后，至采購部復物料交期，若采購部確定可否滿足《物料周期表》所預測的交期時，須及時知悉物控員，由物控員及時知悉計劃員，由PMC部同營銷部作出《客戶訂貨單》入庫時間的調整，若均無法調整時，由PMC部及時召開“生產協調會”解決。做物料分析時，屬安全庫存請購之物料需及時查對倉庫庫存是否需要補充倉庫庫存。
計劃員依據物料交期及產品需入庫時間和生產產能作生產安排，物控依申購單的物料交期作物料跟進，采購依物料交期作物料交貨跟進及安排。采購作物料跟進時，若物料在交貨期間有特殊情況不能按時交貨，采購應至少提前3天時間知悉物控，由物控及時作出物料協調，無法協調時則至少提前2天半知悉計劃員作出生產計劃調整。有必要時由PMC部主導召開生產協調會調整。
受安全庫存管制的物料請購由PMC部物控員依據《生產主料安全庫存表》、物料庫存現狀、生產用料情況、在途量、《采購周期表》將確認需請購之物料/品填寫《申購單》，交物控主管審核、PMC經理批準后由PMC部采購部進行采購。
5.3.2 其它物料
生產輔料及機器、設備、和非生產性物料/品由各部門屬安全庫存請購的部份由物控制定安全庫存量，（依本文安全庫存量的制訂作業）由倉庫倉管員依據每日發料記錄清查實物庫存，若低于庫存時須及時提報至本部門主管、經理審核后交至物控請購。無制定安全庫存的物料/品時由生產部等相關部門自行提報，經本部門主管、經理審批，至物料倉庫確認后交至常務副總核準，采購方可執行購置作業。機器、設備依據財務固定資產的請購批準權限執行作業。
　　　B、樣品物料和公司宣傳類用品由使用部門依照需要制定物料申購單經部門主管、經
理審批，至物料倉庫確認后再交至總經理核準后，采購方可執行作業。
5.4 物料采購作業
5.4.1 采購部收到各類申購單后，由采購部經理進行分類為“訂單采購”和“外出采購”
兩部分作業。
訂單采購：由采購員根據申購單所規定的品名、物料編號、規格、數量、交貨期等在《供應商一覽表》中選擇合格的供應商并制定《采購單》經采購部經理審核復查后再傳真給相應供應商訂購，并傳至財務部及倉庫作為付款、收貨依據。
外出采購：采購部經理根據申購單之物料需求狀況并結合目前供應商情況，將
　　　需外出采購的申購單交外出采購員采購。
5.4.2 其它非直接用于生產的零、輔材料及易耗件因品種較多、數量少且材料品種變更頻繁，采購部依據經審批后的申購單，通知相應的供應商以直接送貨之方式進行采購作業，無須編制《采購單》。但申購單須至倉庫、財務一份作收貨、付款依據。
5.5 采購單作業及物料跟進
5.5.1 采購部經理根據實際需要，對所有生產物料的采購周期進行預測分析，編制《物料周期表》，經常務副總核準后傳至PMC部、生產部等相關部門，并以此為物料跟催依據。采購部每月5日前須將《物料周期表》重新修訂評估一次，并將修訂后的《物料周期表》作為當月的物料周期標準。
5.5.2 采購部須嚴格依據經審批后的申購單之交期編制《采購單》，經部門經理審批后須在1個工作日內傳真至相關供應商并要求供應商于一個工作日內進行交期確認及回傳。
5.5.3 采購員每天要將當天的采購單輸入電腦《采購跟催表》中，且每天上午12：00前
將前一天來料情況依據《來料日報表》或入庫單進行統計。以達到準確及時的反映采購物料明細，同時結合實際生產狀況進行有效跟催落實。
5.5.4 物控員依《來料日報表》、《來料檢驗入庫單》、《套料表》、《退/補料單》應每天作請購未回物料及實際庫存數量的扣數統計，作物料整體全程跟進控制。
5.5.5 日常跟催頻率：采購員至少須在下單后3天內進行第一次物料確認，以了解供應商生產進度；隨后在交貨前1--3天內進行第二次跟催，以再次確認供應商是否將本公司下單之相關物料全部備好；對于因供應商問題而影響交期較頻繁的廠家應根據情況增加跟催次數；跟催過程中遇異常情況須同相關單位（包括供應商）溝通協調，當在本職責范圍內不能自行解決的，要以書面形式知會相應主管進行協調。確實影響交期的須第一時間填制《材料延誤記錄表》經審批后傳遞至物控知悉，以利PMC部作生產計劃協調。至倉庫一份，以利來料時及時送檢入倉，及時發料至生產單位。
5.5.6 當供應商在延至時間內材料到廠時，收貨人員須在材料到廠后20分鐘內通知物控，由物控及時通知生產部門以便及時領用。對于已發延誤通知，但供應商仍未交貨或已確認在延至時間內仍無法到廠的材料須再次分發《材料延誤記錄表》至PMC部。PMC部同上作業。
5.5.7 在采購跟催過程中發現因技術資料錯誤或物控錯訂、漏訂、品質異常以及供應商原因無法按原定交期交付物料，經確認可導致生產延期的，采購部應在生產部門使用該物料的原計劃日期的3天前以《材料延誤記錄表》形式通知物控、計劃人員。由計劃員提前作生產計劃協調變更。
5.5.8 因供應商原因導致《采購單》無法實施需轉單至另一供應商生產的，采購員須及時開具《采購變更通知單》經采購經理批準后作相應的材料轉單作業。并重新編制《采購單》至另一供應商，如確實影響交期的須及時發出《材料延誤記錄表》至PMC部作生產協調處理。
5.6物料供應異常情況處理
5.6.1 PMC部須將審批后的《生產主計劃表》及時傳至物控、采購部和工程部須保證《BOM》等相關技術資料的及時性、完整性和準確性以配合生產。
5.6.2 PMC部周五前依據物料到料及交期情況和生產情況制作下周《生產周計劃表》傳至采購，采購部依《生產周計劃表》作好備料準備，將所需物料提前生產好放置廠商倉庫內，依據《生產周計劃表》之生產日期至少提前一天將相應的物料等全部采購回廠，不能按規定回廠確實影響生產的，并以《材料延誤記錄表》形式將準確交期書
面通知PMC部門、倉庫知悉。
5.6.3 PMC部將已列入《生產周計劃表》中計劃日期調整為提前生產時，需經采購部、物控會簽落實物料是否能供應及時方可下發。
5.6.4 物控緊急或補充申購物料時，在申請前應對照物料《采購周期表》盡量在采購周期規定的時間內提出申請需要。采購部在申購單上確認可以實現的交期，屬緊急物料時采購部要以特急物料對待。
5.6.5 對于各類材料因各種原因產生的延誤情形，PMC部物控須于次月5日前進行全面匯總并制作《月份材料延誤匯總及分析表》，注明日期、材料種類、延誤原因、責任歸屬并發至相關責任單位以便共同改善。
5.6.6 采購部每月末最后一天分別依據各供應商的品質狀況、交期及延誤情形編制《供應商交貨統計分析表》，作供應商交期及時率評估，以反映各供應商期間內的配合及服務情況，經采購經理復核、批準后并存檔。
5.7 物料驗收及入庫作業
5.7.1 物料倉收貨人員依據采購訂單、實物、送貨單三者一致的原則收貨，若有不相符時，及時知悉相應采購人員采取相應處理措施。
5.7.2 收貨后查對《欠料報表》是否屬于急料，急料時需立即知悉PMC部、采購部、生產部門、品質部門特急處理。屬正常送貨時須在收貨后的15分鐘內填寫《來料檢驗入庫單》至IQC報檢。IQC在接到《來料檢驗入庫單》后15分鐘內趕到現場檢驗。
5.7.3 IQC依據檢驗標準書進行來料檢驗作業，所有來料須在當天前檢驗完畢。特急物料應立即處理。
5.7.4 IQC檢驗完畢后須在《來料檢驗入庫單》上注明合格或退貨否，當天所有物料《來料檢驗入庫單》之檢驗結果必須在當天交至收貨人員。
5.7.5 收貨人員將合格物料及《來料檢驗入庫單》一并送至倉庫交接簽收。物料倉管驗收無誤后取一聯《來料檢驗入庫單》作卡帳、手工帳處理并存檔。收貨人員依倉管簽收后的《來料檢驗入庫單》做好收貨記錄，并須在次日上午8：30前將其它三聯《來料檢驗入庫單》分別派發至物控、財務、IQC、各一份，派發至屬供應商聯，由收貨人員整理保留作供應商對帳聯，由收貨人員以單據交接簽收的方式同供應商交接《來料入倉單》。
5.7.6 收貨人員將退貨物料搬至“退貨區”，當天內須制作《退貨申請表》至采購部、物控各一份，采購部須立即聯絡供應商作退補貨處理，退補貨須在7天內處理完成。物控依《退貨申請單》監控跟進采購部退補貨作業。
5.7.7 所有工具、設備、設備零配件、水暖器材等物料入庫前需經品質部、設備部人員或使用部門共同檢驗合格后方可辦理收貨手續，入倉后對照各部門申購單1小時內通知領料，由申領部門開出領料單至本部門經理核準后，倉庫即可辦理出倉手續。
5.8 物料出倉作業
5.8.1 物控依排程物料情況須在投產前，提前兩個工作日前制作《套料單》至生產部作生產安排，由生產部提前1個工作日通知倉庫提前備料。
5.8.2 倉庫依據《生產制令單》的物料明細提前備料及發料，生產部物料員依《生產制令單》的物料明細領料簽收。若是有不可能分開拆散的部份物料可以按整件發料至生產單位，但生產單位要開具《借料單》簽收《生產制令單》無定額發料的物料數量，待下次《生產制令單》發料扣數或待生產結案后再行將余料退倉。
5.8.3倉管員在發料時若有欠料的情況下，須及時反饋至生產單位、PMC部、采購部等相關部門，并由PMC部物控員與采購單位及時對物料跟進，PMC部查核生產周計劃視情況作調整。
5.9 不良料退補作業
5.9.1 在生產過程中之不良料由物料員將物料清點清楚，并填寫《退/補料申請單》至IPQC檢驗確認，并在物料包裝上張貼不良標簽作以識別。確認結果分兩種情況處理。
屬供應商來料不良：物料員將《退/補料單》至IQC確認屬實后，由IQC至品質主管審核。
屬制程中不良料時：生產部物料員將《退/ 補料單》至生產經理、PE工程師分
別確認。
5.9.2 生產部物料員將已作品質判定及簽名的《退/補料單》至PMC部物控員審批。屬來料不良《退/補料單》須經經理簽名確認即可，屬生產不良《退/補料單》須經經理、常務副總簽名確認。生產退/補料物控員分別作以下兩種方式處理。
供應商來料不良退補料：采購員即聯絡供應商退貨及補貨，物控員同計劃員及時
進行生產協調及退補貨跟進。
B、屬制程不良退補料時：物控員須查對物料庫存情況，若庫存不夠時須請購補充。
5.9.3 屬生產不良補料時經物控員簽名后，須經MC主管/經理核準后，即可執行補料作業；遇有貴重物料或大批量的補料時, 須呈報常務副總核準。屬供應商來料不良時, 由物控員確認后由物控主管審批即可。
5.9.4 若生產部門無須補料時，物料員須在《退/補料單》上之補料欄內注明“無須補料”。生產退補料須報廢補件的請參照【報廢管控程序】作業。
5.9.5 倉管對照《退/補料單》執行收發料作業。若倉庫不夠補料時，倉管須在《退/補料單》上注明欠料數量。并開具《欠料單》至物控及生產部門。待物料到倉后即通知生產部門領料。
5.9.6倉管執行退補料作業完畢后將單據分別派發至采購、物控各一份，屬生產不良料之《退/補料單》則無須派發至采購。
5.10 批號結案
5.10.1 生產部門每當單個批號的成品如數完工后，24小時內需將不再生產的余料填寫《退/補料單》至IPQC作品質判定，IPQC檢驗及入倉作業與本文5．8相同。
5.11 生產不良物料的處理
5.11.1各類不良品物料、物品的處理請參照【報廢管控程序】作業。
6.0 公司財務部在對帳及承付款項，應嚴格依上述規定的請購流程進行監督和控制，對于未按上述規定辦理自行購買的物料（品）不予辦理請款業務，不得承付相應的款項。
7.0 相關表單:
7.1《采購周期表》
7.2《物料安全庫存表》
7.3《申購單》
7.4《來料檢驗入倉單》
7.5《收退貨日報表》
7.6《成品入庫單》
7.7《退/補料單》
7.8《欠料單》
7.9《當日庫存報表》
7.10《月份材料延誤匯總及分析表》
7.11《采購跟催表》
7.12 《供應商一覽表》
7.13 《采購單》
7.14《輔料月用量表》
8.0相關程序:
8.1【生產管控程序】
8.2【廢品處理流程】
8.3【采購控制作業流程】
8.4【報廢作業流程】